中共咸宁市委党校2020年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2020年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第三部分 2020年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2020年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1、轮训县处级和科级领导干部、培训中青年后备干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。

2、承担公务员初任培训、任职培训、知识更新培训及专门业务培训。

3、协同组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员在校学习期间理论素质的提高和党性修养状况提出使用建议，提供学员学业档案资料。

4、研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕国际国内出现的新情况、党的中心工作和市委市政府的战略部署，对重大现实问题和战略问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策服务。

5、以党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象，按照中央、省委和市委有关政策和国家有关学位与高等教育法规，开展研究生教育。

6、负责对全市各级党校进行业务指导。

     7、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

    内设办公室、机关党委办公室、总务处、财务处、教务处、学员组织处、科研处（中国五七干校研究中心）、党史党建教研室、基础理论教研室、综合教研室、统战理论教研室、学报编辑部、工会老干处、图书馆，14个处室。人员编制58人，其中事业编制47名，工勤编制13名。实有在职员工46人，离退休人员57人。

（三）年度主要工作任务及目标

1.抓教学上水平。一是完成市委、市政府干部培训、轮训任务，举办好各类专题培训班和研讨班。学习好宣传好习近平新时代中国特色社会主义思想。建立强党性教育、有咸宁特色、与班次相适应的课程体系。加强学员能力素质提升，推出“学悟思践”相结合的精品专题、精品课程。二是加强师资培训工作。多组织教师职工到中央党校或省委党校（行政学院、社会主义学院）培训。三是争取形成主体班、外训班）学两条腿走路的良好的教学格局。积极向市委市政府争取集中培训的政策，大力支持外训工作。四是多开展到实地现场的体验式教学活动，走出咸宁，开阔眼界。

2.抓科研树品牌。一是建设“咸宁智库”，发挥好党校“思想库”作用。深化对我市发展思路、发展战略、发展目标、发展重点、发展路径等问题的研究。积极为教师调研工作牵线搭桥，创造条件，鼓励多出精品。二是制定中短期规划。“完善课题（确立、申报、审定、调研、写作、结项等）制度和激励机制。办好《领导参阅》，专人负责，形成完善的工作机制，包括运作机制和奖励制度等。同时，围绕我校的建设与发展，将设置校级课题常态化。三是高度重视学员资源优势和全市党校整体优势。以一定的激励形式，把党校系统和所有学员的科研资源集中起来。考虑与学员和基层党校合作搞好相关课题的研究工作，或借助他们的力量搞好调研工作。

3.抓管理转作风。一是坚持从严治校。加强教师队伍建设，把纪律和规矩挺在前面，落实党风廉政建设“两个责任”。加强规范化管理，制定完善日常管理、业务工作、后勤管理制度并汇编成册。加强学员管理，特别注重对学员的思想作风建设，细化对学员百分制量化考核。二是完成党校改革建设与评估达标考核。按照市委、市政府的要求，配合市直有关单位，按照一流校园的标准，完善整体规划、立即分步实施。推动、帮扶、督促市县党校，特别是嘉鱼县委党校和通城县委党校改革建设与评估达标。优化整合市县党校办学资源，构建业务指导新格局。抓好市委党校软硬件建设，完成办学水平考核评估达标任务。

第二部分 2020年部门预算表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

第三部分 2020年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2020年市委党校收入预算总额为2671.92万元，比上年增加了972.31万元，增加57.21%，其中：一般公共预算财政拨款收入2279.95万元；社保基金拨款330.97万元；纳入专户管理的非税收入61万元。增加主要原因主要是增加了一般债券资金安排的学员楼（A）栋建设项目1000万元。

2020年市委党校部门支出预算总额为2671.92万元，比上年增加了972.31万元，增加57.21%，其中：人员支出1200.61万元、标准公用经费支出67.76万元、项目支出1390万元。增加主要原因：增加了一般债券资金安排的学员楼（A）栋建设项目1000万元。

市委党校2020年政府性基金预算支出为0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

市委党校2020年机关运行经费预算148.4万元，其中：办公费3.74万元、印刷费0.45万元、水电费3.65万元、邮电费4.16万元、物业管理费1.35万元、差旅费13.89万元、因公出国(境)费用6万元、维修(护)费1.35万元、会议费3.64万元、培训费2.84万元、公务接待费1.35万元、工会会费7.1万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用31.18万元、其他商品和服务支出58.99万元。占预算总额的5.55%，比上年减少5.08万元,下降3.31%。减少原因：人员减少导致运行经费减少。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市委党校2020年“三公”经费预算12.6万元，占预算总额的0.47%，比上年减少1.9万元,下降13.1%。减少原因：严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,规范公务接待。

因公出国（境）费用6万元，比上年增加0.5万元,增长9.1%。增长原因：教师出国培训调研需要，预计出国费用可能增加。

公务用车运行维护费4万元，与上年持平。公务用车购置费0万元。

公务接待费2.6万元，比上年减少2.4万元，下降48%。减少原因：严格执行中央八项规定,进一步控制公务接待规模。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市委党校严格按照有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年，我单位政府采购预算121万元，其中货物类采购预算10.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算110.5万元。比上年增加40.42万元,增长50.16%。增长原因：物业管理服务政府采购需求增加。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日，本部门保有车辆共有1辆属应急公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。

（六）政府性基金预算支出情况说明

单位无此项资金。

（七）2020年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2020年市委党校50万以上重点项目3个，预算支出总计312万元，重点项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1.   人才开发专项-主体班培训项目绩效目标表

2.   后勤保障项目绩效目标表

3.   教学科研宣传项目绩效目标表

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指市委党校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指市委党校用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指市委党校用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。